XX控股集团授权审批管理制度
2013-06-21 20:40:02 来源:爱博仁人力资源下载中心 作者:爱博仁摘编 浏览46次
XX控股集团授权审批管理制度
目 录
第一章 总 则 1第二章 授权审批的基本原则 1
第三章 授权审批的范围及权限 2
第四章 审批和审核的程序 2
第五章 审批和审核的责任承担 2
第六章 监督检查 3
第七章 附则 3
第一章 总 则
第一条 为了加强对三鼎控股各项资金支出审批管理，完善内部控制及提高工作效率，根据国家相关法规和三鼎控股有关制度文件，特制定本制度。
第二条 本制度适用于三鼎控股总部及其下属子集团。
第三条 总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。
第四条 授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员，以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。
第二章 授权审批的基本原则
第五条 三鼎控股及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。三鼎控股及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括：
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